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共青团桂林市委员会2018年部门预算说明、“三公”经费预算公开说明

时间:2018-02-05 14:54来源:未知 作者:团市委宣传部 点击:
共青团桂林市委员会2018年部门预算说明及“三公”经费预算公开说明
 
 
目录
第一部分  部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置(本级和二层单位构成)
三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)
四、年度主要工作任务
第二部分  部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表(经济科目)
九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)
第三部分  2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
二、财政拨款支出预算情况
三、“三公”经费、会议和培训费说明
四、机关运行经费情况说明
五、政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分  专业名词解释
 
 
 
第一部分  部门概况
 
一、主要职能职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校,是中国共产党的助手和后备军。青少年是共青团工作的主要对象。共青团桂林市委员会的工作任务和奋斗目标是解放思想,实事求是,与时俱进,通过开展团的基层组织建设、团结各族青年,服务桂林国家旅游综合改革试验区建设,为建设富裕文明和谐新桂林而奋斗。
二、机构设置情况
共青团桂林市委员会下设八部二室,分别为办公室、组织部、宣传部、城市青年工作部、农村青年工作部、学校部、统战部、少年部、权益部、希望工程办公室;下辖桂林市少年宫和桂林市婚姻介绍所(桂林市青少年社会服务中心)两个二层机构。工作范围覆盖十一县、六城区的120万青少年。
桂林市少年宫是共青团桂林市委下辖的二层机构。工作任务以坚持面向少年儿童、面向学校、面向少先队为宗旨,根据少年儿童的兴趣和爱好,积极地开展科技、文艺、体育等多种活动,对少年儿童进行思想品德、科学文化知识的教育和艺术的启蒙,促进少年儿童的身心健康和德、智、体、美全面发展。
     桂林市婚姻介绍所和桂林青少年社会服务中心是共青团桂林市委员会下辖的二层机构。工作任务是合理利用和配置社会各方资源,开发和经营青少年培训、青少年心理咨询、青少年升学指导与咨询、青少年成长与成才文化服务、青年就业指导、技能培训、青年交友与婚恋家庭等相关服务。
三、编制现状及人员构成
团市委本级现有编制数19人,其中行政编17人,工勤编2人。现实有在职人数为17人,其中行政编15人,工勤编2人,退休2人。经费来源为全额财政拨款,非独立会计核算,经费由市机关事务管理局代为管理。
市少年宫现有编制数28人(其中实名编制20人、非实名编制8人),现实有人数为22人(副处1人、正科2人、副科2人、副高级职称2人、中级职称4人、初级职称9人、员级1人、中级工1人);是全额拨款单位,经费来源为财政拨款、非税收入,为独立会计核算。
市婚姻介绍所和桂林青少年社会服务中心现有编制数5人,现实有人数为2人,正科1人,科员1人,退休3人。在职职工工资按事业编制内实有人数财政全额负担12个月基本工资(岗位工资和薪级工资之和),绩效工资分为基础性绩效和奖励性绩效工资,绩效奖金,经费来源为财政拨款,社会保障缴费(五险一金)按在职职工12月工资总额计算,系独立的事业单位会计核算。
四、年度主要工作任务
2018年团市委将召开共青团桂林市第五次代表大会、召开桂林市共青团五届一次全委(扩大)会议、希望工程募捐活动、青年志愿者志愿服务活动、西部计划志愿者行动、青年文明号创建活动、保护母亲河行动、关爱“留守儿童”行动、预防青少年违法犯罪和青少年维权工作、少先队工作等工作和活动。
第二部分  2018年部门预算报表
一、部门收支总表(详见附件)
二、部门收入总表(详见附件)
三、部门支出总表(详见附件)
四、财政拨款收支总表(详见附件)
五、一般公共预算支出表(详见附件)
六、部门预算支出经济分类预算表(详见附件)
七、政府预算支出经济分类预算表(详见附件)
八、一般公共预算基本支出表(经济科目)(详见附件)
九、“三公”经费、会议和培训费支出表(全口径和一般公共预算)(详见附件)
十、政府性基金预算支出表(详见附件)
十一、国有资本经营预算支出表(详见附件)
十二、政府采购预算表(详见附件)
十三、财政支出绩效目标申报表(申报表、共性和个性指标)(详见附件)
 
 
 
 
 
第三部分  2018年部门预算情况说明
 
一、收入预算总体情况
(一)收入情况说明
团市委2018年收入预算1377.09万元,同比减少52.77万元,下降3.69%。其中:一般预算拨款726.70万元,同比增加17.09万元,增长2.41%;纳入一般公共预算管理的非税收入中其他收入650.00万元,国有资产有偿使用收入0万元,合计650.00万元,同比下降70.00万元,下降9.72%;国有资源有偿使用收入安排的资金0.39万元;未纳入预算管理的其它收入0万元,未纳入预算的事业收入0万元,与去年持平。
团市委2017年无上年结余。
2018年收入预算总体减少主要因为:2018年同比去年减少了一个换届会议及一个表彰活动。
团市委本级2018年收入预算378.37万元,同比增加22.67万元,上升6.37%。其中:一般预算拨款378.37万元,同比增加22.67万元,上升3.67%。
团市委本级2017年无上年结余。
市少年宫2018年收入预算968.92万元,同比减少69.09万元,下降6.66%。其中:一般预算拨款318.92万元,同比增加0.91万元,增长0.29%;纳入财政专户管理的事业性收费收入650元,同比下降70万元,下降9.72%。
市少年宫2017年无上年结余。
 市婚姻介绍所和桂林青少年社会服务中心2018年收入预算29.80万元,同比减少6.35万元,下降17.57% 。其中:一般预算拨款29.8万元,同比减少6.35万元,下降17.57% ; 纳入一般公共预算管理的非税安排的资金0.39万元, 同比增加0.14万元,上升56.00%。
市婚姻介绍所和桂林青少年社会服务中心2017年无上年结余。
(二)支出预算说明
团市委2018年支出预算1377.09万元,基本支出645.42万元,占支出总预算46.87%,同比增加25.85万元,增长4.17%;项目支出731.67万元,占支出总预算53.13%,同比减少78.62万元,下降9.70%。
1、按支出功能分类科目划分,共分为三类八项,其中:行政运行支出249.19万元,占支出总预算18.10%,同比增加4.97万元,上升2.04%;事业运行支出275.10万元,占支出总预算19.98%,同比减少38.89万元,下降12.48% 。一般行政事务管理支出73.17元,占支出总预算5.31%,同比减少1.03万元,上升1.39%。其他群众团体事务支出644.85万元,占支出总预算46.83%,同比减少73.15万元,下降10.19%。行政单位医疗支出16.08万元,占支出总预算1.17%,同比增加4.92元,上升44.09%;公务员医疗补助25.69万元,占支出总预算1.87%,同比增加6.81万元,上升36.07%;事业单位医疗支出19.57万元,占支出总预算1.42%,同比增加7.33万元,上升59.89%;住房公积金45.95万元,占支出总预算3.34%,同比增加15.18万元,上升49.33%。  
2按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。                       
基本支出预算645.42万元,占总支出预算46.87%,同比增加25.85万元,增长4.17%。
其中:工资福利支出预算563.40万元,占支出总预算40.91%,同比增加178.33万元,增长46.31%;商品和服务支出预算62.27万元,占支出总预算4.52%,同比增加2.93万元,上升4.94%;对个人和家庭的补助支出预算19.75万元,占支出总预算1.43%,同比减少155.41万元,下降88.72%。
项目支出预算。
项目支出731.67万元,占支出总预算53.13%,同比减少78.62万元,下降9.70%。
其中:工资福利支出预算368.70万元,占支出总预算26.77%,同比减少138.97万元,下降27.37%;商品和服务支出预算303.22万元,占支出总预算22.02%,同比增加32.8万元,上升12.13%;资本性支出预算56.25万元,占支出总预算4.08%,同比增长56.25万元,上升100%;其他支出3.50万元,占支出总预算0.25%,同比增加3.50万元,上升100%。
2018年支出预算增加主要是因为:在编人员及退休人员工资支出增加,在编人员五险一金费用支出增加。
二、财政拨款支出预算情况
(一)一般公共预算支出
2018年财政拨款支出1377.09万元,基本支出645.42万元,占支出总预算46.86%,同比增加25.85万元,增长4.17%;项目支出731.67万元,占支出总预算53.13%,同比减少78.62万元,下降9.70%。具体支出预算如下:
1、按支出功能分类科目划分,共分为五项,其中:一般公共服务支出1242.31占支出总预算94.44%,同比减少108.1万元,下降8.00%;医疗卫生与计划生育支出/61.34万元,占支出总预算4.45%,同比增加19.06万元,上升45.08% ;农林水支出10.00万元,占支出总预算0.73%,同比增加3万元,上升42.86%;住房保障支出45.95万元,占支出总预算3.34%,同比增加15.78万元,上升52.30%。
2按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算645.42万元,占总支出预算46.87%,同比增加25.85万元,增长4.17%。
其中:工资福利支出预算563.40万元,占支出总预算40.91%,同比增加178.33万元,增长46.31%;商品和服务支出预算62.27万元,占支出总预算4.52%,同比增加2.93万元,上升4.94%;对个人和家庭的补助支出预算19.75万元,占支出总预算1.43%,同比减少155.41万元,下降88.72%。
项目支出预算。
项目支出731.67万元,占支出总预算53.13%,同比减少78.62万元,下降9.70%。
其中:工资福利支出预算368.70万元,占支出总预算26.77%,同比减少138.97万元,下降27.37%;商品和服务支出预算303.22万元,占支出总预算22.02%,同比增加32.8万元,上升12.13%;资本性支出预算56.25万元,占支出总预算4.08%,同比增长56.25万元,上升100%;其他支出3.50万元,占支出总预算0.25%,同比增加3.50万元,上升100%。
(二)一般政府性基金预算支出
2018年团市委无政府性基金预算支出
(三)国有资本经营预算支出
2018年团市委无国有资本经营预算支出
三、“三公”经费、会议和培训费说明
(一)全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2018年“三公”经费预算总计2.91万元。其中:因公出国(境)费用0万元,无变化;公务接待费0.86万元,同比增加0.08万元,增长10.26%(增长原因主要是财政全口径基数增加,公务接待基数也随之增加);公务用车运行维护费2.05万元,同比减少3.75万元,下降64.66%,(下降原因主要是公车改革后公车统一管理减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车租车费、过桥过路费、等支出);公务用车购置费0万元,无变化。
2018年会议费23.02万元;同比减少2.71万元,下降10.53%,(下降原因主要是2018年会议减少,经费严格按照相关规定控制经费支出);培训费9.92万元,同比减少4.39万元,下降30.68%。(下降原因市内培训项目减少,经费严格按照相关规定控制经费支出)
(二)一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
2018年“三公”经费预算总计2.91万元。其中:因公出国(境)费用0万元,无变化;公务接待费0.86万元,同比增加0.08万元,增长10.26%(增长原因主要是财政全口径基数增加,公务接待基数也随之增加);公务用车运行维护费2.05万元,同比减少3.75万元,下降64.66%,(下降原因主要是公车改革后公车统一管理减少公车经费预算。主要用于单位执行公务活动、以及开展各项财政检查、核查等工作所发生的公务用车租车费、过桥过路费、等支出);公务用车购置费0万元,无变化。
2018年会议费23.02万元;同比减少2.71万元,下降10.53%,(下降原因主要是2018年会议减少,经费严格按照相关规定控制经费支出)其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算1.02万元,项目支出安排的会议费预算22万元,具体见下表:
 
会议总次数 会议名称 会议类别 预算金额(万元) 会议地点 参会人数 会期
2 共青团桂林市第五次代表大会 二类会议 20 桂林市 250 3
共青团桂林市第五次代表大会 三类会议 2 桂林市 150 1
 
培训费9.92万元,同比减少4.39万元,下降30.68%。(下降原因市内培训项目减少,经费严格按照相关规定控制经费支出)其中:商品和服务支出定额安排的会议费预算1.14元,项目支出安排的会议费预算8.78万元,具体见下表:
总次数 培训名称 预算金额 培训地点 参培人数 培训期限
4 全市团干培训班 2.28 桂林市 120 3
青年文明号号长培训 1.94 桂林市 100 3
青年创业就业培训 2.46 桂林市 80 2
少先队辅导员培训 2.10 桂林市 120 3
 
四、机关运行经费情况说明
按支出经济分类科目为:办公费4.12万元,与上年同比增加0.18万元,上升4.57%;印刷费1.02万元,与上年同比增加0.09万元,上升8.37%,水费0.40万元,与上年同比减少0.06万元,下降17.64%;电费1.84万元,与上年同比增加0.40万元,上升29.84%;邮电费1.96元,与上年同比增加1.03万元,上升110.75%;差旅16.68万元,与上年同比增加1.76万元,上升11.80%;维修(护)费1.43万元,与上年同比增加0.5万元,上升53.767%;会议费1.02万元,与上年同比增加0.09万元,上升8.73%;培训费1.14万元,与上年同比增加0.11万元,上升10.68%;公务接待费0.86万元,与上年同比增加0.08万元,上升10.25%。工会经费:5.56万元,与上年同比增加0.53万元,上升10.54%;福利费1.04万元,与上年同比增加0.11万元,上升11.83%;公务用车运行维护费2.05万元,与上年同比减少3.75万元,下降64.66%;其他交通费用19.56与上年同比减少0.78万元,下降4.15%;其他商品和服务支出3.59万元,与上年同比增加1.06万元,上升41.89%;对个人和家庭的补助19.75万元,与上年同比减少155.41万元,下降88.72%;退休费13.20万元,与上年同比减少112.91万元,下降89.53%;  医疗费补助6.55万元与上年同比减少12.33万元,下降188.24%。(增长原因主要是行政运行经费年度正常增长;下降原因主要是公车改革后公车统一管理减少公车经费预算。)
五、政府采购情况说明
本年度采购纳入政府采购预算的金额为84.45万元。
(1)本年度采购纳入政府采购预算的金额为84.45万元。与上年同比增加67.3万元,上升392.42%;纳入专户管理的非税收入资金84.45万元。(增长原因主要是办公设备报废,需从新购买。)
(2)按政府采购项目类型划分:集中采购84.45万元,其中网上商城1.20万元,(台式计算机(网)2台:0.60万元/台×2台=1.20万元)协议定点1.05万元,(办公桌椅4套:0.25万元/套×4套=1.00万元;桌前椅1张:0.025万元)通用类专用类28.20万元,(物业管理费:28.20万元),专用类:54.00万元。(音频设备1组:14万元,文艺设备1项:40万元)
六、国有资产占有使用情况说明
 2017年末我委国有资产占有使用主要为固定资产,共占有,固定资产34.56万元;其全部用于部门内部业务办公,与上年同比减少25.9万元,下降42.84%。其构成情况:(1)通用设备清查总值 3.37万元,同比减少49.44万元,下降93.62%,(2)家具、用具、装具及动植物清查总值1.38万元,同比增加6.27万元,下降81.96%。
2017年部门预算未安排车辆和单位价值200万元以上大型设备的购置预算。
七、其他重要事项情况说明
部门整体绩效目标、重点项目绩效目标2个。
1、聘用教师课酬和工作人员工资等费。预算金额:359.65万元;立项情况:根据有关文件要求为了做好教学、培训、艺术实践活动坚持加强社会主义核心价值体系教育、坚持提高学生审美和人文素养,朝着正确的方向前进,促进少儿的身心健康和德、智、体、美全面发展,取得良好的社会效果,履行职能工作需要进行立项;项目实施进度计划:2018年度内完成相关工作;项目年度绩效目标:教学活动正常开展,教学培训,稳步发展。完成全年培训费非税计划收入800万元,计划培训学生1.6万人次。
2、“六一”表彰经费。预算金额:2.00万元;立项情况:共青团桂林市委将联合桂林市教育局、桂林市少工委评选桂林市红旗大队、优秀中队、优秀少先队干、优秀少先队员和桂林市“优秀辅导员”,并召开表彰会对先进集体和个人进行表彰;项目实施进度计划:2018年1月1日至2018年7月1日;项目年度绩效目标:评选桂林市红旗大队、优秀中队、优秀少先队干、优秀少先队员和桂林市“优秀辅导员”,并召开表彰会对先进集体和个人进行表彰。
 (二)本部门无工程类项目支出预算。
第四部分 名词解释
  一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
  四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  五、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指共青团桂林市委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  六、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指青团桂林市委员会开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益工作和青年外事工作的项目支出。
  七、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指青团桂林市委员会用于新媒体工作的支出。
 八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指共青青团桂林市委员会退休干部处统一管理的机关离退休人员的经费。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指青团桂林市委员会用于离退休干部处为机关离退休人员提供管理服务的支出。
 十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全市机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。
  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公经费”:纳入市财政预决算管理的“三公经费”,是指团市委用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 十四、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
 
共青团桂林市委员会2018年部门预算公开表格
 
财政支出绩效目标申报表

(责任编辑:团市委宣传部)
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